HOME수익적 지출예산 성질별 조서
(단위 : 천원)
| 예산과목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교(증감) | |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 11,199,760 | 8,968,634 | 2,231,126 | |
| 영업비용 | 소 계 | 11,195,710 | 8,968,634 | 2,227,076 |
| 인건비 | 7,766,685 | 6,075,521 | 1,691,164 | |
| 인건비 | 6,815,060 | 5,269,675 | 1,545,385 | |
| 퇴직급여 | 600,921 | 454,299 | 146,622 | |
| 평가급 | 350,704 | 351,547 | △843 | |
| 물건비 | 2,250,883 | 1,936,688 | 314,195 | |
| 경상이전 | 1,139,467 | 928,170 | 211,297 | |
| 내부거래 (감가상각) | 38,675 | 28,255 | 10,420 | |
| 유형자산취득 | 계 | 4,050 | 0 | 4,050 |
| 자산취득비 | 4,050 | 0 | 4,050 | |
| 투자자산취득 | 계 | - | - | - |
| 기타투자자산 | - | - | - | |
